Mali kâr tablosu
Vergi hesabı, beyannameyle satır satır.
Ticari bilanço kârından ödenecek vergiye kadar bütün hesap tek tabloda. Programdan gelen tutarlar ve sizin girdikleriniz beyannameyle karşılaştırılır: tutan satır yeşil, fark kırmızı.
Tablonun bölümleri
Ticari kârdan ödenecek vergiye.
Tablo, beyannamenin düzenini izler; her bölümün toplamları ayrı ayrı karşılaştırılır.
- Ticari kâr ve ilaveler
- Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler
- Geçmiş yıl zararları
- Kazancın bulunması hâlinde indirilecek istisna ve indirimler
- Matrah ve oranlar
- Vergi bildirimi
- Asgari kurumlar vergisi
- Mahsuplar ve ödenecek vergi
Program ne yapar?
Hesap sizden, karşılaştırma programdan.
Programdan gelenler
Ticari bilanço kârı gelir tablosundan, KKEG tutarı KKEG Kontrolü'nden, geçmiş yıl zararları ve imalat – ihracat matrahları kendi ekranlarından gelir; kalan kalemleri siz girersiniz.
İstisna ve indirimler
Kalemler beyannamedeki sırasıyla listelenir; asgari vergi matrahından düşülüp düşülmeyeceği KVK 32/C'ye göre işaretlidir. Listede olmayan kalemi kendiniz eklersiniz.
Beyanname okunur
Geçici vergi döneminde geçici vergi, yıl sonunda kurumlar vergisi beyannamesi PDF'ten okunur; beyanname sütununu elle de düzeltebilirsiniz.
Asgari kurumlar vergisi
Asgari vergi hesabı yapılır; faaliyete başlanan yıl ve izleyen iki yıl muafiyeti dikkate alınır.
Farklar bulguya döner
Farklı satırlar Yapılacaklar listesine ve denetim raporuna bulgu olarak girer.
Düzenli Excel
Tablo Excel'e bölüm bölüm, renkli başlıklarla ve yazdırmaya hazır olarak aktarılır.
Çıktı
Excel'de bölüm bölüm.
Hesaplanan tutarlar müşteriye giden çıktıda “Müşavirliğimizce hesaplanan” başlığıyla yer alır.
Hangi beyannameyle karşılaştırılıyor?
Geçici vergi döneminde geçici vergi beyannamesiyle, yıl sonunda kurumlar vergisi beyannamesiyle; yıl sonunda hangisinin karşılaştırılacağını siz seçersiniz.
Asgari kurumlar vergisinden düşülen istisnalar nasıl ayrılıyor?
Listedeki her istisna ve indirimin asgari vergi matrahından düşülüp düşülmeyeceği KVK 32/C'ye göre işaretlidir; listede olmayan bir kalemi eklerken “düşülür / düşülmez” seçimini siz yaparsınız.
KKEG tutarı nereden geliyor?
KKEG Kontrolü ekranındaki mizan sütununun toplamından: eşlenen KKEG hesapları ve orada elle girdiğiniz tutarlar.
Kendi muavininizle ücretsiz deneyin.
24 saatlik deneme için bize yazın; deneme kodunuzu ve kurulum dosyasını e-postayla gönderelim.